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皋兰县人民政府办公室2018年部门预算
发布日期:2018-04-20来源:

一、部门职责

政府办是县政府的一个重要组成部门,主要职责是根据县政府各个时期的工作重点和工作部署开展调查研究、督促检查,了解县内外经济和社会发展动态,向县政府提出工作建议,为领导科学决策服务,为县政府实行正确决策提供依据。负责处理县政府的日常事务和政务,搞好领导之间、部门之间、上下之间及办公室内部的组织协调工作,互相配合,互相促进,实现政府系统的高效运转。承担以县政府和办公室名义上报下发的各类文件的处理以及县政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作。负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会等会议的安排组织工作,并督促检查议定事项的办理、落实情况。负责机要、保密、印鉴、公文处理、财务、车辆、接待等工作。负责接待群众来信来访工作。承办理县委、人大、县政府及上级有关部门交办的其它工作事项。法制办负责做好行政执法检查、政府规范性文件的核稿及全县行政处罚、行政复议、行政诉讼、行政执法培训等工作。网络办负责全县政务信息化工作,其中有政府网站建设,自动化办公系统、政府信息公开工作等。应急办主要职责是协助县政府处置重特大突发公共事件,负责县政府总值班工作等。

二、机构设置

 (一)机关内设机构

本部门共有四个行政事业单位,包括皋兰县人民政府办公室、皋兰县人民政府法制办公室、皋兰县人民政府网络信息管理办公室、皋兰县人民政府应急管理办公室。

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2018年基本支出408.40万元,较2017年542.94万元,减少134.54万元,减少的主要原因是政府大幅缩减了工资福利支出,公共经费大幅压缩。  

(二)项目支出

2018年项目支出1万元,较2017年120.44万元,减少119.44万元,减少的主要原因是2018年没有在建工程

(三)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出为409.4万元,较2017年384.67万元增加了24.73万元,增加了6%。

(四)非税收入

账户产生的利息收入全额上缴财政。

四、部门一般性支出财政拨款情况

(一)本年度单位“三公”经费预算数303093元,其中,因公出国出境费用预算0元,公务用车购置及运行费预算150000元,公务接待费预算150000元。本单位2017年“三公”经费288391元,其中因公出国出境费0元,公务用车运行维护费135000元,公务接待费153391元。较上年度本年度“三公”经费预算增加14702元,其中因公出国出境费与上年预算相同、公务用车购置及运行费较上年增加15000元、公务接待费较上年减少3391元。本年度单位公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量较上年有所减少,保有量为3辆。

(二)本年度单位会议费预算数为150000元,与上年度预算数相同。本年度单位培训费预算数为16626元,上年度预算数为14214,较上年增加2412元。

(三)本年度单位机关运行经费预算数为779953元,主要用于维持机关正常运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。上年度机关运行经费预算数为965800元,较上年减少185847元。

五、政府采购情况

政府办2018年政府采购预算总额为36万元,主要用于购买办公设备,办公耗材等行政运行支出。

六、部门绩效评价进展情况

本年度单位无绩效评价项目。

七、其他说明事项

皋兰县政府办无政府性基金支出,所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表为空表。

八、名词解释

1.财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

2.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

3.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展工作的支出。

4.社会保障和就业:指用于在职人员的社会保障等经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

11.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

皋兰县人民政府办公室2018年预算公开表.xls

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