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皋兰县经济合作服务局2018年部门预算公开说明
发布日期:2018-04-20来源:

一、部门职责

贯彻落实国家、省委、省政府、市委、市政府和县委县政府有关对外开放、经济技术合作等方面的法律、法规和方针政策;研究拟订全县对外开放、经济技术合作的政策措施;依照全县经济社会发展规划的要求,研究编制全县对外开放、经济技术合作、招商引资、投资环境优化的办法和规定、并负责实施。

二、机构设置

皋兰县经济合作服务局为县政府直属事业单位,内设办公室,无下设机构。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2018年经合局经费预算基本支出1237247.94元。其中:工资福利支出982637.94元,较2017年686686.5元增加295951.44元,主要原因是职工工资正常晋升和工资调整,职工个人取暖费和公积金科目调整;商品和服务支出87614元,较2017年281778元减少194164元,原因是2017年全部为基本支出,无项目支出,2017年无其他组织事务支出;对个人和家庭补助166996元,较2017年247900元减少80904元,减少的主要原因是退休人员的基本养老金、离退休高龄补贴转入社保,职工个人取暖费和公积金科目调整到工资福利支出。

(二)项目支出

1.项目支出增加情况

2018年部门预算项目支出210000元。2017年预算全部为基本支出,无项目支出。

(三)政府支出功能分类指标

2018年一般公共服务支出为1447247.94万元,较2017年1216346.5万元增加了230901.44万元,增加了15.95%。

(四)非税收入

账户产生的利息收入全额上缴财政。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1. 差旅费用列支19200元,较2017年增加1600元,主要原因是外出招商引资次数增加。

2. 公务接待费列支1080元,较2017年增加94元。主要原因:本着厉行节约原则,严格控制公务接待。接待批次及人数在2018年决算中进行公开。

3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。

4.公务用车运行维护费列支24000元,较2017年无变化。

5.培训费5980元,较2017年增加了658元。

6.办公费9600元,较2017年增加了800元。主要原因是采购的数量和种类增加。

7.邮电费12000元,较2017年增加了1000元。

五、政府采购情况

经合局2018年政府采购预算总额55000元,主要用于办公设备购置,较2017年减少20000元。办公室负责组织实施办公家具、办公设备的政府采购工作,政府采购严格按照批准的预算执行。

六、部门绩效评价进展情况 

本年度单位无绩效评价项目。

七、其他说明事项

经合局无政府性基金支出,所以部门预算公开表中的政府性基金支出预算表为空表。

八、名词解释

1.财政拨款(补助):指县级财政当年拨付的资金。

2.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

3.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展工作的支出。

4.社会保障和就业:指用于在职人员的社会保障等经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

11.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

皋兰县经济合作服务局2018年预算公开表.xlsx

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