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皋兰县机构编制委员会办公室2018年预算公开情况说明
发布日期:2018-04-20来源:

一、部门职责

主要职能是:在县机构编制委员会领导下负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作,主要承担全县机构编制管理、政府职能转变和机构改革、事业单位分类改革、行政审批制度改革和事业单位登记管理工作。

二、机构设置

我单位是一个独立会计核算单位,单位性质行政。有一个直属管理行政单位:皋兰县事业单位登记管理局;一个下属事业单位:皋兰县机构编制电子政务中心。截止目前财政供养在职人员共计12人,退休1人。

三、部门预算

(一)、基本支出

1、2018年基本支出117.73万元,其中:工资福利预算支出97.56万元、商品和服务预算支出9.54万元、对个人和家庭的补助预算支出10.63万元。

2、2018年预算支出与2017年预算支出相比情况:2017年一般公共预算支出96.18万元,2018年比上年增加了21.55万元。一是工资福利支出增加了28.82万元,原因是职工工资通过调整、住房公积金、其他社会保障缴费都有所增加。二是商品和服务支出比上年增加0.55万元,原因是工作量加大,办公经费相应提高。对个人和家庭的补助支出比上年减少了7.82万元,主要原因因职工住房公积金划、采暖补贴等科目转到工资福利支出中列支。

(二)项目支出

一般公共预算项目支出1万元,主要是指其他组织事务支(党建经费),与2017年相比增加了1万元。

(三)政府支出功能分类指标

2018年一般公共服务支出118.73,较2017年96.18万元增加22.55万元,增加了18.99%。

(四)非税收入

账户产生的利息收入全额上缴财政。

四、部门一般性支出财政拨款情况

2018年以来,我单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费、会议费、培训费预算总支出0.67万元。

1、因公车改革,我单位公务用车维护费预算0万元。

2、公务接待费预算0.1万元。

3、因公出国(境)支出预算0万元。

4、培训费预算0.57万元,会议费预算0万元。

5、机关运行经费预算支出9.54万元,比上年8.99万元增加了0.55万元。主要原因是工作量加大,办公经费相应有所提高。

2018年预算与2017年预算相比情况:我单位2018年度“三公经费”、会议费、培训费等预算0.67万元,比2017年0.61万元增加了0.06万元,主要是培训费因工作原因有所调整。

五、政府采购情况

2018年我单位预算采购办公设备(电脑、打印机、文件柜)等,预算共需经费2.4万元,目前正在筹备中。2017年我单位没有办理相关设备采购,支出为0元。

六、绩效评价开展情况说明

2018年实行绩效考评管理的事业单位1个,涉及一般公共预算拨款11.55万元。

七、其他说明事项:无

八、名词解释

1.财政拨款(补助):指县级财政当年拨付的资金。

2.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

3.一般公共服务:指皋兰县机构编制委员会办公室用于保障机构正常运行、开展工作的支出。

4.社会保障和就业:指皋兰县机构编制委员会办公用于在职人员的社会保障等经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

11.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

皋兰县机构编制委员会办公室2018年预算公开表.xlsx

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