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2018年皋兰县公路局部门预算公开说明
发布日期:2018-04-20来源:

一、部门职责

皋兰县公路局成立于1985年1月,单位性质属事业单位,主要职责是:

1、负责全县农村公路建设项目计划编制、勘察设计、技术指导、工程质量监督和工程交竣工验收。

2、负责全县农村公路养护、工程、路政管理。

3、制定全县公路年度养护和养护工程计划,并按照批准的计划组织实施,对乡(镇)养管站养护计划的落实进行督促检查和年度考核。

4、负责农村公路养护资金管理和使用,统一安排全县农村公路养护资金。

5、建立以县为主的农村公路养护体制和以政府投入为主的养护资金渠道。

6、明确农村公路养护责任,保障农村公路养护和养护工程的正常运转。

7、做到有路必修,实现全县农村公路养护正常化和规范化,为农村经济社会发展提供良好的道路交通条件。

二、机构设置

财政供养人员26人其中:在职职工19人,退休人员7人,机构编制管理部门核定单位编制人数17人,(事业编制人数17人)皋兰县公路局执行《事业单位会计制度》。公路局属事业单位,执行事业单位会计制度。

三、部门预算支出情况及安排说明

2018年度部门预算支出1720.81万元(基本支出218.51万元,项目支出1502.3万元),比2017年度部门预算的1228.3万元增加492.51万元。总支出增加主要是上级财政提前下达项目资金列入预算。

其中:

1、工资福利预算支出161.31万元,用于单位人员工资支出,其中:基本工资66.85万元,津贴补贴21.34万元,其他社会保障缴费13.87万元,绩效工资44.83万元,住房公积金14.42万元。较2017年128.88万元同比增加32.43万元,此项预算增加的原因一是2018年社会保障缴费由社保局全部调整到本单位,二是住房公积金一项由原来的“对个人和家庭的补助”科目调整到“工资福利支出”科目。

2、对个人和家庭的补助预算41.53万元,其中:退休费34.22万元,奖励金7.31万元。较2017年57万元减少15.47万元,主要是因为“住房公积金”一项调整到“工资福利支出”中。

3、商品和服务支出预算15.67万元,主要用于维持单位日常运转而开支的运行经费,其中:办公费1.52万元,水费0.19万元,电费0.95万元,邮电费1.9万元,单位取暖费1.87万元,差旅费3.04万元,培训费1万元,公务接待费0.17万元,工会费0.96万元,福利费1.67万元,公务用车运行维护费2.4万元。较2017年16.26万元减少0.59万元,主要是其他商品和服务支出预算为零。

4、2018年项目预算支出1502.3万元,其中;车辆购置费用于农村公路建设支出900万元,其他公路水路运输支出220.7万元,公路养护县级配套资金260万元,全县农村公路水毁修复资金121.6万元。较2017年项目1026.15万元,增加476.15万元。

四、“三公”经费说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数2.57万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.17万元,公务用车购置及运行维护费2.4万元,与2017年2.58万元,相比基本无变化。培训费预算数1万元,与2017年1万元,相比基本无变化。没有会议费预算。

五、事业运行经费预算情况说明

皋兰县公路局2018年事业运行经费预算15.67万元,较2017年16.25万元,减少0.58万元。

六、部门绩效评价开展情况说明

本年度单位无绩效评价项目

七、政府采购支出情况说明

本年度无预算。

八、政府性基金预算情况说明                        

2018年我单位项目支出381.6万元,其中;公路养护县级配套资金260万元,全县农村公路水毁修复资金121.6万元。2017年政府性基金预算为零。

九、名词解释

1.财政拨款(补助):指县级财政当年拨付的资金。

2.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

3.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展工作的支出。

4.社会保障和就业:指用于在职人员的社会保障等经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

11.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 皋兰县公路局2018年预算公开表.xlsx

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