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2016年度皋兰县执法局部门决算及“三公”经费公开情况说明
发布日期:2017-09-25来源:

一、主要职责

    贯彻执行城管执法方针政策,负责城市管理综合执法及行政执法规定的相对集中行政处罚工作,负责组织协调、指挥调度重大行政执法活动。

二、部门机构设置

    1、机构情况及增减变动情况:执法局内设两个执法中队和一个环卫所,本年度没有增减变动。                                                                         

    2、人员情况及增减变动情况:单位年末人数34人,在职34人,退休4人。财政预算拨款开支38人,其中在职34人,退休4人。

三、部门决算收入支出总体情况说明

    我单位2016年全年总收入841.67万元,本年支出813.93万元(其中:政府性基金9万元),年初结转和结余27.74万元。

四、财政拨款收入支出情况说明

    我单位2016年财政拨款收入共计841.67万元,其中包括本年收入804.93万元,政府性基金9万元,年初财政拨款结转和结余经费27.74万元。比2015年财政拨款收入726.96万元增加114.71 万元,增加了15.78%;

    2016年财政拨款支出共计813.93万元,比2015年财政拨款支出671.96万元增加141.97万元,增加了21%。具体情况如下:

    2016年城乡社区支出813.93万元。主要用于工资福利支出、商品和服务等相关支出。城乡社区支出与2015年722.46万元相比,增加91.47万元,增长12.66%。主要增长原因是2016年执行了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出。

五、“三公”经费情况说明

    2016年“三公”经费支出合计61.92万元,比2015年78.25万元,减少了16.33万元。2016年无公务用车购置费,公务用车运行维护费61.92万元,主要用于业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等项的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

    2016年度我局机关运行经费支出总额272.76万元,其中本级支出272.76万元。

    与2015年324.78万元相比较,减少了52.02万元,下降了16.02%。

七、政府采购支出情况说明

    2016年我单位政府采购支出总额54.64万元,其中:政府采购货物支出28.93万元,工程支出24.62万元,服务支出1.1万元。                

    与2015年41.64万元相比较,增加了13万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,我单位共有车辆13辆,其中公务用车2辆,环卫业务用车11辆。

    附:1.收入支出决算总表

        2.收入决算表

        3.支出决算表

        4.财政拨款收入支出决算总表

        5.一般公共预算财政拨款支出决算表

        6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

执法局2016年度部门决算公开附表.xls (1).xls

 

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